Руководители принесли заявки на персонал на 20 млрд рублей, а финансы дали 13. Нам нужно было найти 7 млрд, больше трети заявки. Обычно в этот момент кто-то первым говорит «сокращение». Нам оно почти не понадобилось, и ниже я покажу, где на самом деле лежали деньги.

Я 16 лет в компенсациях и льготах, последние два года работала в ИТ-компании на 4 500 человек. Каждую осень картина повторяется: таргета от финансов ещё нет, первый вариант бюджета собирается из заявок, а заявки, честно говоря, из хотелок.

Шаг 1. Находим треть разрыва в датах выхода

Представьте на секунду план найма, где у каждой вакансии стоит «с января». Вакансию сначала согласуют и откроют, в нашем примере на это уходит месяц. Потом её закрывают: младшую позицию в среднем за 35 дней, самую старшую за 90. Срок я бы брала из своей истории найма за год-два, медианой по грейду.

Возьмём старшего специалиста, которого в среднем ищут 70 дней. Заявили его с 1 января, выйдет он примерно 11 апреля. Кто вышел до 15-го, тому закладываем зарплату с этого месяца, значит с апреля: девять месяцев вместо двенадцати. Мы поставили каждой вакансии честную дату, и это дало около 2,3 млрд. Ни одна позиция при этом не пропала.

Шаг 2. Считаем бюджет без прироста и добавляем инициативы по одной

Сначала ранрейт: текущие люди по текущей стоимости, без новых позиций. Дальше садимся с директором направления и добавляем его инициативы по одной, каждую с ценой. Новая команда под проект: плюс столько-то. Рост отдела: плюс ещё столько-то. Директор сам видит, на каком шаге выходит за лимит, и обсуждает уже не то, что у него отнимают, а то, что он выбирает добавить.

Здесь же помогает прошлый год. Руководитель снова заявляет несколько дорогих проектов, а из прошлогодних запустилось 30%. И вакансии, которые не закрыли за год и тихо перенесли в следующий. Что важнее, решает бизнес своим ранжированием, а от нас цена каждой строки. Отказ от того, что оказалось внизу, дал около 3,5 млрд.

Шаг 3. Сдвигаем пересмотр, а не урезаем

Процент повышения мы не тронули, перенесли дату с апреля на июль. В бюджете года повышение действует шесть месяцев вместо девяти, и затраты на него в этом году на треть меньше. Люди получают тот же процент, только позже, и разговор с ними совсем другой, чем при урезанном пересмотре.

Почему сокращение в этом списке последнее

О сокращении предупреждают минимум за два месяца, и всё это время человек работает и получает зарплату. Потом выходное пособие, сохранённый заработок на время трудоустройства, компенсация отпуска. Не пугайтесь, если о сокращении объявили в январе, а экономия в модели вышла на семь-восемь месяцев зарплаты, а не на двенадцать: модель не ошиблась. Сдвиг вакансии на квартал даёт меньше на одного человека, зато сразу и без выплат.

Где здесь ИИ

Раньше такая модель означала очередь в ИТ или BI и недели ожидания. Сейчас специалист по компенсациям собирает её сам вместе с ИИ: описывает логику своими словами, проверяет расчёт на своих цифрах, и через несколько дней у руководителя на экране цена каждого решения. Готовый инструмент к ИИ уже не обращается. Это обычная страница в браузере, она считает на месте и ничего никуда не отправляет. Будь у меня такие инструменты два-три года назад, я бы обошлась без многих бессонных ночей над сведением таблиц, а руководитель видел бы цифры из одной проверенной модели.

Где это не сработает

Если вакансий в плане почти нет, первый шаг даст мало. Если дата пересмотра закреплена в документах компании, третий шаг не ваш. И всё это работает, только если к моменту, когда прозвучала цифра, модель уже есть: сдвинули выход всех вакансий на месяц, и через минуту видно, сколько это дало.

Свои бесплатные модели бюджета ФОТ я выкладываю здесь, они работают в браузере, данные никуда не уходят: https://olgadimitrovagit.github.io/comp-budget-lab-ru/

Коллеги, откуда вы берёте срок до выхода, когда закладываете вакансии в бюджет?

Свои бесплатные инструменты бюджета по запросу дорабатываю под данные вашей компании.